Via Cavour, 9 - 24030 CARVICO (BG)
Tel. 035 43 80 362 - Fax 035 43 80 379
E-mail bgic83600g@istruzione.it - PEC bgic83600g@pec.istruzione.it
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Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZA923A8ED7 ACQUISTO SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE YAMAHA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
380.00 |
25/05/2018 25/06/2018 |
380.00 |
|
Z3F23BBCB0 Acquisto cerchi sportivi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORTISSIMO 01317370169 |
110.00 |
25/05/2018 25/06/2018 |
110.00 |
|
Z4623BAEE3 ACQUISTATO ARMADIO RACK ANTIEFRAZIONE + INSTALLAZIONI VARIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
429.00 |
25/05/2018 30/06/2018 |
429.00 |
|
Z4C22CAD11 Organizzazione gita di istruzione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIMUT SOC. COOP. SOCIALE ONLUS di Trezzo d'Adda 03356400964 |
2451.43 |
31/05/2018 01/06/2018 |
2451.43 |
|
Z5B23AE89C Trasporto per gita dal 31-05 al 01-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRIANTOUR 00705340131 |
590.91 |
31/05/2018 01/06/2018 |
590.91 |
|
Z2F23C3EB3 Acquisto di n. 2 LIM YASHI + Proiettore Epson + Installazione e calibrazione Lim/Proiettore + 1 Tablet – Primaria di Villa d’Adda |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 |
2913.00 |
30/05/2018 30/06/2018 |
2913.00 |
|
Z5723C99E1 Acquisto di materiale didattico-scientifico e di facile consumo per primaria Villa d'Adda |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
321.99 |
04/06/2018 04/07/2018 |
321.99 |
|
Z2923C50B1 Acquisto n. 9 computer Lenovo i3-7100T-500 GB HDD per secondaria I° di Villa d'Adda |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONVERGE S.P.A. 04472901000 |
2907.00 |
11/06/2018 11/07/2018 |
2907.00 |
|
ZC6241C509 Acquisto toner per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
637.00 |
25/06/2018 25/07/2018 |
637.00 |
|
ZD9243C123 Acquisto toner stampanti + cuffie auricolari - Primaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STYL COPY s.r.l. 02683750166 |
815.45 |
06/07/2018 31/08/2018 |
815.45 |
|
ZB223CBE2C Assegnazione servizio assicurativo a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ambiente Scuola 03967470968 |
6577.20 |
01/09/2018 31/08/2019 |
6577.20 |
|
Z3424C59F0 Riparazione duplicatore Gestetner 5308 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
94.00 |
03/09/2018 15/09/2018 |
94.00 |
|
Z8524CED45 Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SDF 03400280164 |
474.00 |
07/09/2018 15/09/2018 |
474.00 |
|
Z0224D4C5D Acquisto pacchetto ore C.A.M. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
798.00 |
07/09/2018 31/12/2019 |
798.00 |
|
Z4824EA9A6 Acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SDF 03400280164 |
423.50 |
17/09/2018 30/09/2018 |
423.50 |
|
Z1825054F1 Ambulanza per corsa campestre |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA 03953990169 |
65.00 |
19/10/2018 19/10/2018 |
65.00 |
|
ZB1250EFEA Trasporto per gita di istruzione del 02/10/2018 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
BRIANTOUR 00705340131 |
271.82 |
02/10/2018 02/10/2018 |
271.82 |
|
Z8E2524F4B Trasporto per gita di istruzione del 09/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO MONTITOURS 02610760163 |
350.00 |
09/10/2018 09/10/2018 |
350.00 |
|
ZD22527731 Stampe per libretto scolastico corrispondenza scuola-famiglia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipografia PIAZZONI SNC di Piazzoni AEC. 00376940136 |
720.00 |
05/10/2018 30/10/2018 |
720.00 |
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Z8125283AD Acquisto di cavi DispayPort e pacchetti Office Standard |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROXIMA LAB S.A.S. di Vezzoli Omar & C. 03424200164 |
596.00 |
05/10/2018 31/10/2018 |
596.00 |
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Z932540AD5 Trasporto per gita di istruzione del 16/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRIANTOUR 00705340131 |
144.54 |
16/10/2018 16/10/2018 |
144.54 |
|
Z97254DFB1 Acquisto materiale di primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL 01812710166 |
63.10 |
15/10/2018 31/10/2018 |
63.10 |
|
ZC12548024 ACQUISTO LIBRO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIDATTICA PAIDEIA S.A.S. di Corrente Lorenzo Saverio 00724570163 |
14.16 |
12/10/2018 31/10/2018 |
14.16 |
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Z74256AFD3 Acquisto di n. 6 ACCESS POINT NEBULA DUAL RADIO 2X2 ZYXEL NAP102-EU0101F/ZZ0101F 1200 MBPS, profilatura utenti e installazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROXIMA LAB S.A.S. di Vezzoli Omar & C. 03424200164 |
1180.00 |
24/10/2018 30/11/2018 |
1180.00 |
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Z9325859DC Acquisto toner, gruppo sviluppo nero completo e monitor |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
800.00 |
31/10/2018 15/11/2018 |
800.00 |
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ZDD25998D9 Trasporto per gita di istruzione del 16/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO SALA 01629720168 |
100.00 |
16/11/2018 16/11/2018 |
100.00 |
|
ZAE25879A6 Trasporto per gita di istruzione del 20/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRIANTOUR 00705340131 |
150.00 |
20/11/2018 20/11/2018 |
150.00 |
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ZE225B330D Trasporto per gita di istruzione del 26/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO SALA 01629720168 |
250.00 |
26/11/2018 26/11/2018 |
250.00 |
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Z9925B67EE Acquisto targhe PON Fondi Strutturali Europei-“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020-Azione 10.1.1.A Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203-Codice CUP H74C16000130007 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEGRI ATTILIO SRL 07739450158 |
144.22 |
21/11/2018 15/12/2018 |
144.22 |
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Z0F25AE0B0 Acquisto materiale sportivo |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
VOLLEY & SPORT 08552720016 |
490.60 |
23/11/2018 15/12/2018 |
490.60 |
Pagine
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