Via Cavour, 9 - 24030 CARVICO (BG)
Tel. 035 43 80 362 - Fax 035 43 80 379
E-mail bgic83600g@istruzione.it - PEC bgic83600g@pec.istruzione.it
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z612CF71C9 Acquisto registri di classe Primaria di Villa d'Adda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 |
95.00 |
13/05/2020 31/08/2020 |
95.00 |
|
ZF92CF728E Acquisto materiale cancelleria scuola Primaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
1117.88 |
15/05/2020 30/06/2020 |
1117.88 |
|
Z172D0B30B Determina di affidamento diretto per acquisto materiale di cancelleria e materiale didattico per il plesso - Scuola Primaria di Villa d’Adda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161 |
150.81 |
26/05/2020 30/06/2020 |
150.81 |
|
ZBC2D0A3B5 Acquisto toner per stampanti e materiale informatico per plesso - Scuola Secondaria di Villa d’Adda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STYL COPY s.r.l. 02683750166 |
1110.33 |
26/05/2020 30/06/2020 |
1110.33 |
|
Z4C2D16707 Acquisto n. 1 notebook ASUS VivoBook S14 S432FA + borsa + office |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GALAGANT SRL 14197361000 |
849.00 |
25/05/2020 31/05/2020 |
849.00 |
|
Z2D2D2346A Acquisto di n. 2 Campusboard LIM 87 Multi-Touch AIO Avanzato - DLP ultra-corta, notebook i5, box, Casse80W |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
3700.00 |
28/05/2020 31/07/2020 |
3700.00 |
|
Z002D28A55 Acquisto di n. 900 libretti scolastici per alunni delle scuole secondarie dell’I.C. “E. Fermi” di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipografia PIAZZONI SNC di Piazzoni AEC. 00376940136 |
720.00 |
30/05/2020 31/07/2020 |
720.00 |
|
ZE22AB3FD4 Progetto "Tennis a scuola" - primaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. TENNIS CARVICO 03905740167 |
442.62 |
19/11/2019 18/02/2020 |
442.62 |
|
Z3B2D36727 Acquisto toner per stampanti Primaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINK 02061220394 |
811.91 |
09/06/2020 31/08/2020 |
811.91 |
|
ZAC2D36737 Acquisto di toner per stampanti Scuola Primaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINK 02061220394 |
108.01 |
09/06/2020 31/08/2020 |
108.01 |
|
Z3F2D36740 Acquisto di toner per stampanti Scuola Primaria di Villa d’Adda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINK 02061220394 |
242.08 |
09/06/2020 31/08/2020 |
242.08 |
|
ZF52D36748 Acquisto di toner per stampanti Scuola Secondaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINK 02061220394 |
460.09 |
09/06/2020 31/08/2020 |
460.09 |
|
Z882D36751 Acquisto di toner per stampanti Scuola Secondaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINK 02061220394 |
420.99 |
09/06/2020 31/08/2020 |
420.99 |
|
ZB82D24D22 Contratto prestazione d'opera per incarico progetto “Madrelingua Inglese” per la scuola Secondaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEAM LINGUE 02006450130 |
3080.00 |
01/09/2020 31/12/2020 |
0.00 |
|
Z7C2D24CA6 Contratto prestazione d'opera per incarico progetto “Madrelingua Inglese” per la scuola Secondaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEAM LINGUE 02006450130 |
2904.00 |
01/09/2020 31/12/2020 |
0.00 |
|
ZAE2D24B6B Contratto prestazione d'opera per incarico progetto “Madrelingua Inglese” per la scuola Primaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEAM LINGUE 02006450130 |
3828.00 |
01/09/2020 31/12/2020 |
0.00 |
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ZC12D5F8E3 Acquisto di n. 3 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML + 1 Monitor di 23.6” con sistema operativo Windows 10 per la scuola Primaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFORDATA SPA 00929440592 |
1324.27 |
19/06/2020 31/08/2020 |
1324.27 |
|
ZBD2D5B90F Acquisto di n. 3 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML con sistema operativo Windows 10 per la scuola Primaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFORDATA SPA 00929440592 |
1224.27 |
18/06/2020 31/08/2020 |
1224.27 |
|
Z762D5F652 Acquisto di n. 6 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML con sistema operativo Windows 10 per la scuola Secondaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFORDATA SPA 00929440592 |
2448.54 |
22/06/2020 31/08/2020 |
2448.54 |
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ZBB2D5FB31 Acquisto di n. 3 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML con sistema operativo Windows 10 – per la scuola Secondaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFORDATA SPA 00929440592 |
1224.27 |
19/06/2020 31/08/2020 |
1224.27 |
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Z4D2D63AB0 l’acquisto di una LIM SMART MX265-V2 da 65” (152x94 cm) multitouch risoluzione 4K UHD, N. 6 PC Desktot ACER PC VES2735G, n. 8 MONITOR ACER 21,5” KA220, n. 12 Licenze Office standard per la secondaria di Carvico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRISONI SNCE 03308860133 |
5662.00 |
22/06/2020 31/08/2020 |
5662.00 |
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Z7D2D4ABD4 Acquisto Dispositivi Protezione Individuale, Gel igienizzante per mani, Piantana porta flacone gel igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FONTANILI SRL 02491930356 |
3500.00 |
14/06/2020 31/08/2020 |
3500.00 |
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Z692D6BAD5 Acquisto attrezzature sportive n. 10 palloni pallavolo, n. 3 palloni da basket, n. 22 racchette badminton, 8 volani per badminton SECONDARIA DI VILLA D’ADDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLLEY & SPORT 08552720016 |
498.17 |
23/06/2020 31/08/2020 |
498.17 |
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ZEC2D6782C acquisto di n. 13 mouse per la scuola Primaria di Villa d’Adda PDS 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
102.48 |
23/06/2020 31/08/2020 |
102.48 |
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Z802D632DD Acquisto di materiale di cancelleria PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161 |
397.83 |
23/06/2020 31/08/2020 |
397.83 |
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Z0C2DD5E69 Acquisto N. 18.0000 mascherine chirurgiche e N. 1.000 mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLUEBAG ITALIA SRL 08050520967 |
7120.00 |
30/07/2020 30/09/2020 |
7120.00 |
|
Z882DCB6D6 Acquisto n. 5.000 adesivi per segnalare distanziamento banchi scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL 05811120483 |
450.00 |
29/07/2020 10/08/2020 |
450.00 |
|
Z9D2DCBB84 Acquisto materiale DPI - tuta da lavoro monouso - occhiali protezione - visiera protezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL 01812710166 |
759.50 |
30/07/2020 30/09/2020 |
759.50 |
|
ZDA2DD4975 Acquisto disinfettanti e materiale vario per le pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SDF 03400280164 |
4508.10 |
31/07/2020 31/08/2020 |
4508.10 |
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ZEE2DD4CE3 Acquisto n. 2 lavatrici per primaria di Carvico e secondaria di Sotto il Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 |
432.00 |
31/07/2020 30/09/2020 |
432.00 |
Pagine
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